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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們這個(gè)系統(tǒng)上面采購(gòu)?fù)素浀姆咒浭沁@么做的，借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:原材料或庫(kù)存商品，月末產(chǎn)生的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出，這樣合理嗎？
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2023 06/12 17:25
84784968 
2023 06/12 17:34
老師好，這個(gè)退貨最后不應(yīng)該是記入到原材料或者庫(kù)存商品嗎
樸老師 
2023 06/12 17:37
同學(xué)你好
這個(gè)應(yīng)該計(jì)入到原材料或者庫(kù)存商品
84784968
2023 06/12 17:54
老師好，我前兩個(gè)月的賬我知道這么做不合理，我是這么做的，他們的差額轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用-報(bào)損 里面了，我想著要不我們 也得計(jì)提板損和紙損，因?yàn)樗@個(gè)差額前兩個(gè)月都是在營(yíng)業(yè)外支出上面的，
樸老師
2023 06/12 17:57
營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除
沒有發(fā)票只能調(diào)增
84784968
2023 06/12 17:58
老師好，我們這里是內(nèi)賬喲
樸老師
2023 06/12 17:59
內(nèi)賬那就計(jì)入費(fèi)用科目
84784968
2023 06/12 18:00
我上面的記入到制造費(fèi)用是不對(duì)的，
樸老師
2023 06/12 18:23
內(nèi)賬計(jì)入費(fèi)用就可以了
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