問題已解決

老師，去年8月份一張專票，今年開紅票，前面的帳是：借 施工成本-合同成本-材料成本100，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）13，貨 預(yù)付帳款113，今年開紅字發(fā)票，已抵扣，這么進(jìn)行帳務(wù)處理對(duì)嗎？ 借：預(yù)付帳款 113， 貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）13 施工成本-合同成本-材料成本 -100

84785005| 提問時(shí)間：2023 06/12 13:36
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到哪里呢 這個(gè)不對(duì)呀
2023 06/12 13:37
84785005
2023 06/12 13:39
那怎么做？
84785005
2023 06/12 13:40
要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？去年已經(jīng)抵扣了
84785005
2023 06/12 13:43
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到“施工成本-合同成本-材料成本”里，只是借方?jīng)]寫了，貸方這個(gè)科目少了13，如果借方做了13，那這個(gè)科目貨方金額就為113
樸老師
2023 06/12 13:50
同學(xué)你好 你上面的分錄不平衡 借：預(yù)付帳款 113， 貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）13 施工成本-合同成本-材料成本 100
84785005
2023 06/12 14:00
哦，在財(cái)務(wù)軟件里這個(gè)施工成本100，只能在借方用紅字出現(xiàn)呢，所以是平的
84785005
2023 06/12 14:01
這里“施工成本-合同成本”100用“以前年度損益調(diào)整”100代替嗎？
84785005
2023 06/12 14:02
因?yàn)榭缒炅?，是去年?/div>
樸老師
2023 06/12 14:08
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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