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實(shí)務(wù)
問題已解決
江蘇 稅務(wù)網(wǎng)， 單位在2022.4月時(shí)發(fā)現(xiàn)2張異常憑證（上游企業(yè)失聯(lián)導(dǎo)致）稅務(wù)老師叫我5月直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我當(dāng)時(shí)操作，申報(bào)5月做了表2進(jìn)項(xiàng)稅額，23行，異常轉(zhuǎn)出，后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務(wù)老師，說上游企業(yè)失聯(lián)已解決，現(xiàn)在說可有正常認(rèn)證了。我怎么操作呢。之前都認(rèn)證了，現(xiàn)在又不需要認(rèn)證。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)情況罕見的本月在23行轉(zhuǎn)出這里填負(fù)數(shù)看能不能申報(bào)，我的理解上次從這里轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在表示不用轉(zhuǎn)出了，在同樣地方負(fù)數(shù)，以后也好理解這個(gè)申報(bào)是咋回事
2023 06/10 15:47
84784973 
2023 06/10 15:50
嗯 那地方填寫負(fù)數(shù) 是不是 也自動(dòng)帶主表中，且其他憑證啥的都不用動(dòng)是嗎？ 因?yàn)槎悇?wù)老師給我一個(gè)解除異常憑證通知。 說只有這個(gè)才能正常抵扣
84784973
2023 06/10 15:51
老師說的罕見啥意思，指 上游企業(yè)失聯(lián)然后又解除嗎？
廖君老師 
2023 06/10 15:53
您好啊，是的，填負(fù)數(shù)自動(dòng)帶入主表的。憑證需要把上年我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證原樣沖回
上游企業(yè)失聯(lián)然后又解除，是的啊，您運(yùn)氣好，我公司2次了出現(xiàn)異常都是轉(zhuǎn)出再也沒有解除
84784973
2023 06/10 16:08
我當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也沒做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出憑證，忘記了~ 所以這次 就只要給報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，憑證啥葉不動(dòng)對(duì)吧
廖君老師
2023 06/10 16:09
您好啊，是的是的，那就沒有分錄了
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