問(wèn)題已解決

?老師，我們這邊稅務(wù)局讓我們辦理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2022年8月15日的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已在這一天已認(rèn)證并入賬，現(xiàn)在查詢(xún)到對(duì)方這張發(fā)票異常，屬于走逃失聯(lián)，現(xiàn)在要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)繳稅款，還要調(diào)整2022年財(cái)報(bào)，增值稅及企業(yè)所得稅等 ，這個(gè)怎么調(diào)整？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前做了成本費(fèi)用嗎？如果是的話(huà)，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2023 10/11 14:39
84784954
2023 10/11 14:54
老師，調(diào)賬是調(diào)在今年2023年現(xiàn)在這個(gè)9月份里嗎？
郭老師
2023 10/11 14:54
對(duì)的，是的，是這么做的。
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