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1:我公司主要生產椅子配件。預收客戶1000元模具費。因為公司有師傅會做模具。大概成本700元到。但是做好模具客戶又不拿走。放我公司倉庫里。需要用的時候自己過來拿。用完又放回我倉庫。其實應該這樣做分錄？
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您好，雖然放在我們倉庫，但這個模具還是人家的，這個1000不還給他了吧。借：銀行 1000 貸：收入100/1.13 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 1000/1.13*13% 借：主營業(yè)務成本 700 貸：庫存商品 700
2023 06/10 06:46
廖君老師 
2023 06/10 06:50
您好，這個模具做好時，結轉成本 借：庫存商品 700 貸：生產成本-人工 生產成本-原材料 生產成本-制造費用
84785022 
2023 06/10 09:45
這樣可以嗎
84785022
2023 06/10 09:46
老師為什么用主營業(yè)務收入？我主生產椅子配件。
廖君老師
2023 06/10 10:26
您好，不好意思，剛才去忙了，沒有及時回復您。您的分錄比我的好，我不知道咱主生產椅子配件
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