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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是有結(jié)轉(zhuǎn)做了，怎么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目還有余額。
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2023 06/09 15:48
郭老師 
2023 06/09 15:48
看下明細(xì)，你結(jié)轉(zhuǎn)的還有沒(méi)有余額。
84784947 
2023 06/09 15:50
老師，忘記上傳圖片了，您在看一下
郭老師
2023 06/09 15:53
轉(zhuǎn)出多交增值稅，這個(gè)是什么的？
84784947
2023 06/09 16:01
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 待 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增長(zhǎng)稅 ，這樣來(lái)的
郭老師
2023 06/09 16:02
可以的，可以這么做的，未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅對(duì)沖。
84784947
2023 06/09 16:10
老師，只是我這個(gè)月余額表，應(yīng)交增長(zhǎng)稅怎么還會(huì)有余額470.29，是不是哪里還要在結(jié)轉(zhuǎn)一下
郭老師
2023 06/09 16:12
哦，不對(duì)呀，你的結(jié)轉(zhuǎn)完了怎么還能有余額？應(yīng)交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)對(duì)沖了也不行嗎？
郭老師
2023 06/09 16:12
給我截圖的這個(gè)再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅哪里還有余額。
84784947
2023 06/09 16:42
老師，那我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)金額是按470.29結(jié)轉(zhuǎn)，還是要按475.69結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)圖是按470.29結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 06/09 16:43
你好，這個(gè)圖片應(yīng)該是按照475.69來(lái)接轉(zhuǎn)，你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了之后看再截圖。
84784947
2023 06/09 17:15
老師，這個(gè)是圖是按475.69來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 06/09 17:17
已經(jīng)沒(méi)有余額了嗎？
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