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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本月補(bǔ)繳所得稅記到未分配利潤(rùn)里，填財(cái)報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初數(shù)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)差，正好差這筆調(diào)整的所得稅，這怎么處理
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你好；? 正常的? 因?yàn)槟?跨年調(diào)整了科目； 就會(huì)有這個(gè)勾稽關(guān)系的差額的；? 你財(cái)務(wù)軟件向修改不了期初； 就記住這這個(gè)差異金額即可
2023 06/09 11:16
84785041 
2023 06/09 11:18
那這個(gè)差一直都有，不影響嗎
meizi老師 
2023 06/09 11:20
是的；? ? 你改不了期初就 掛著 ；? 次年建賬去調(diào)整下期初 在去建賬；? ?
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