問(wèn)題已解決

以前賬做完了，結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)這個(gè)是怎么回事呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/09 07:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好看下你需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)這些吧
2023 06/09 08:03
84785017
2023 06/09 08:27
但是這兩三個(gè)月都沒(méi)有銷售的，可能是以前的，這個(gè)怎么處理呢
郭老師
2023 06/09 08:28
你好，那就不用管了，這個(gè)月沒(méi)有的，你繼續(xù)結(jié)賬就行。
84785017
2023 06/09 08:44
但是怎么才能不顯示這個(gè)呢
郭老師
2023 06/09 08:48
就得結(jié)轉(zhuǎn)，你看下你是不是還有余額。是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785017
2023 06/09 09:18
去年5月升一般納稅人人了，
郭老師
2023 06/09 09:19
看下你的之前是不是有余額轉(zhuǎn)出，未交增值稅，或者是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。
84785017
2023 06/09 09:30
以前銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額，簡(jiǎn)易計(jì)稅是負(fù)數(shù)，還另有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅有余額，應(yīng)交稅費(fèi)其他科目無(wú)余額，應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目為負(fù)數(shù)
郭老師
2023 06/09 09:36
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)是多交了。
84785017
2023 06/09 10:21
還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅也有余額(自己設(shè)的二級(jí)科目)。 若是多了怎么處理呢
郭老師
2023 06/09 10:25
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，它不是明細(xì)，還有明細(xì)，你看一下下面哪個(gè)明細(xì)有余額。
郭老師
2023 06/09 10:26
小規(guī)模采用這個(gè)科目，一般納稅人都有三級(jí)科目的。
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