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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司有電商平臺(tái),22年到現(xiàn)在23年,很多這種平臺(tái)提現(xiàn)金的銀行流水,實(shí)質(zhì)上就是從電商平臺(tái)提取的收入。但是申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有報(bào)進(jìn)未開(kāi)票收入里面。但銀行又有流水,如果我不做進(jìn)銀行存款,銀行余額就對(duì)不上。能先做借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款。然后我23年再匯總補(bǔ)申報(bào),借;其他應(yīng)付,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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速問(wèn)速答可以的,可以這么做的,但是這種有風(fēng)險(xiǎn)啊,你的納稅義務(wù)晚了
2023 06/08 10:55
84784987
2023 06/08 11:00
老師,22年已經(jīng)匯算清繳了,因?yàn)閺钠脚_(tái)提現(xiàn)的收入沒(méi)有做進(jìn)銀行存款科目。挺多筆的?,F(xiàn)在我銀行存款余額和對(duì)賬單余額對(duì)不上了?,F(xiàn)在我是回去改賬做借:銀行貸:其他應(yīng)付呢?還是23年直接一筆,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付,把余額對(duì)上?
郭老師
2023 06/08 11:02
可以這么做啊,但是不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題
不能跟你說(shuō)這個(gè)屬符合稅法規(guī)定,就這么做可以的。
84784987
2023 06/08 16:52
老師,280元稅費(fèi)合計(jì)的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),全額抵扣增值稅時(shí),填在申報(bào)表的哪行?
郭老師
2023 06/08 16:57
主表應(yīng)納稅減征額
還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,
還有附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
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