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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，2021年12月份計(jì)提的所得稅，政策讓延期繳納了，22年匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)了退稅，等到23年1月份繳納延期的稅費(fèi)時(shí)，不用繳納當(dāng)時(shí)計(jì)提的所得稅了，現(xiàn)在所得稅貸方有余額，該怎么調(diào)整呢
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您好，那你沖回這個(gè)所得稅也是可以的吧
2023 06/08 10:35
84785003 
2023 06/08 10:39
該怎么寫分錄呢？21年計(jì)提的，現(xiàn)在沖回，有影響嗎
小鎖老師 
2023 06/08 10:44
借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅? 貸 以前年度損益調(diào)整
84785003
2023 06/08 10:46
好的知道了
小鎖老師
2023 06/08 10:48
嗯嗯知道了就好的
84785003
2023 06/08 11:16
老師，我這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了，該如何寫分錄呢
小鎖老師
2023 06/08 11:46
有沒有未分配利潤這個(gè)
84785003
2023 06/08 14:30
有未分配利潤，借應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅? 貸 未分配利潤? 嗎
小鎖老師
2023 06/08 14:31
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785003
2023 06/08 14:34
好的好的。謝謝
小鎖老師
2023 06/08 14:38
不客氣·的，祝您開心
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