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老師，公積金賬戶扣走的是當月的對嗎？
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同學您好，學員您好，是的，對的
2023 06/07 14:55
84784985 
2023 06/07 14:57
比如5月份的公積金已經(jīng)扣走了，但是員工5月份的工資是在6月份發(fā)，員工部分掛其他應(yīng)收款的話，那我其他應(yīng)收款-住房公積金月底都有余額了，是這樣嗎？
易 老師 
2023 06/07 14:58
同學您好，學員您好，是的，對的
84784985
2023 06/07 15:03
那22年度的其他應(yīng)收款-公積金，金額弄錯了記少了，那在23年度補記的話，分錄怎么做？
易 老師
2023 06/07 15:06
同學您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整
84784985
2023 06/07 15:14
老師，22年我是其他應(yīng)收-公積金記少了，那就是管理費用-公積金多了，23年的以前年度損益調(diào)整應(yīng)該是在貸方吧？
易 老師
2023 06/07 15:15
同學您好，是的沒錯， 是這樣的轉(zhuǎn)平的
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