問(wèn)題已解決

老師好 我想問(wèn)下 線上平臺(tái)開(kāi)通，需要對(duì)公打款 幾毛錢 驗(yàn)證 這個(gè)收入計(jì)入什么科目比較好，某線上平臺(tái)對(duì)接A軟件的接口服務(wù)費(fèi)2000元，有的會(huì)全額返還；有的過(guò)了15天后只返還1988元。像這樣的怎么登記賬憑證

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 15:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)差額可以進(jìn)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用或者銷售費(fèi)用。
2023 06/06 15:17
84784952
2023 06/06 15:21
線上平臺(tái)開(kāi)通，需要對(duì)公打款 幾毛錢 驗(yàn)證 這個(gè)收入計(jì)入什么科目比較好，這個(gè)呢？其他業(yè)務(wù)收入？還有就是收到供應(yīng)商退回多余的貨款 怎么做分錄
宋生老師
2023 06/06 15:40
你好！這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了
84784952
2023 06/06 15:43
還有就是收到供應(yīng)商退回多余的貨款 怎么做分錄老師老師
宋生老師
2023 06/06 15:44
你好！你支付的時(shí)候怎么做的，做相反的分錄
84784952
2023 06/07 10:09
某線上平臺(tái)對(duì)接A軟件的接口服務(wù)費(fèi)2000元，有的會(huì)全額返還；有的過(guò)了15天后只返還1988元。像這樣的怎么登記賬憑證 支付時(shí) 借銷售費(fèi)用2000 ? ? 貸銀行存款2000 返款時(shí) 借銀行存款1988? ? 貸其他應(yīng)收款1988 借銷售費(fèi)用12? ? ? 貸銀行存款12 這樣嗎老師？
宋生老師
2023 06/07 10:12
你好你這個(gè)返還的時(shí)候，直接沖銷售費(fèi)用就好了。不然你這個(gè)其他應(yīng)收款平不了。
84784952
2023 06/07 10:17
支付時(shí) 借銷售費(fèi)用2000 ? ? 貸銀行存款2000 返款時(shí) 借銀行存款1988? ? 貸銷售費(fèi)用1988 借銷售費(fèi)用12? ? ? 貸銀行存款12 這樣嗎？
宋生老師
2023 06/07 10:19
你好，不用做后面最后這一步，因?yàn)樽隽饲懊鎯刹骄鸵呀?jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用。
84784952
2023 06/07 10:29
支付時(shí) 借銷售費(fèi)用2000 ? ? 貸銀行存款2000 返款時(shí) 借銀行存款1988? ? 貸銷售費(fèi)用1988 對(duì)嗎老師
宋生老師
2023 06/07 10:32
你好！對(duì)的，就是這樣就好了
84784952
2023 06/07 11:41
公司用張三的個(gè)人**做為公司其他貨幣資金-**來(lái)用，主要收入是銷售收入，6月5日，張三**提現(xiàn)10萬(wàn)到公司對(duì)公賬戶，另手續(xù)費(fèi)是100元， 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
宋生老師
2023 06/07 11:44
你好！這個(gè)借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他貨幣資金
84784952
2023 06/07 11:45
公司用張三的個(gè)人W信做為公司其他貨幣資金-W信來(lái)用，主要收入是銷售收入，6月5日，張三W信提現(xiàn)10萬(wàn)到公司對(duì)公賬戶，另手續(xù)費(fèi)是100元， 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄? 張三的賬戶 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸其他貨幣資金-W信100000 公司賬戶 借銀行存款100000 貸其他貨幣資金-W信100000 這樣嗎?
宋生老師
2023 06/07 11:46
你好！你第一個(gè)分錄做反了
84784952
2023 06/07 11:49
張三的賬戶 借 其他貨幣資金-W信100000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 公司賬戶 借銀行存款100000 貸其他貨幣資金-W信100000 這樣？？
宋生老師
2023 06/07 11:51
你好！是的，就是這樣
84784952
2023 06/07 12:14
老師，圖片箭頭那里不會(huì)寫，是不是這樣才對(duì) 但是箭頭那里不會(huì)寫
宋生老師
2023 06/07 13:10
你好！提現(xiàn)的時(shí)候，是借現(xiàn)金或者銀行存款 貸其他貨幣資金
84784952
2023 06/07 14:06
這樣對(duì)嗎老師老師
宋生老師
2023 06/07 14:07
你好！借貸方是對(duì)的。但是金額，老師不確定，正常財(cái)務(wù)費(fèi)用在借方表示手續(xù)費(fèi)支付
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