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那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做，比如這個(gè)月報(bào)上個(gè)月的稅，銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn)，抵減預(yù)繳1萬(wàn)，加計(jì)抵減1萬(wàn)，我是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅3萬(wàn)，還是2萬(wàn)，還是1萬(wàn)，如何做分錄呢

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58

是，我是說(shuō)我這個(gè)月報(bào)上個(gè)月的稅，抵減了預(yù)繳的稅款后，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候，要不要扣掉預(yù)繳這部分，繳稅的時(shí)候如何做分錄

你好；? ? ? 需要哈 ； 你??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。

同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 。。這兩筆分錄的金額是，我是金額 這塊沒(méi)有明白

你好；? ? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄哈 ；? 結(jié)轉(zhuǎn)先走轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目過(guò)度； 然后去? 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅繳納??

是我說(shuō)金額 ，麻煩你列下金額 ，按照這個(gè)圖片，是這樣嗎： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）37540.3， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37540.3 次月繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37540.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：未交增值稅：12109.58，營(yíng)業(yè)外收入5214.89：銀行存款 20215.83，我是不明白借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)金額要不要扣掉預(yù)繳的12109.58

你好 ； 你做營(yíng)業(yè)外收入 科目是啥意思； 沒(méi)有看懂你寫(xiě)的分錄

加計(jì)抵減5%，麻煩你看下這個(gè)圖片，幫列下完整的分錄，包含金額的，謝謝

你科目不對(duì) ；怎么可能是未交增值稅做了借方還去做貸方哦 ；；；? 你按照我寫(xiě)的；帶數(shù)據(jù)進(jìn)去? ??你??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 、營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益 。。??

能帶入下金額嗎，按照這個(gè)圖片

?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）141838.16， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）104297.86， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）37540.3。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）37540.3， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅37540.3。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25430.72貸銀行存款20215.83 、營(yíng)業(yè)外收入5214.89 。

加計(jì)抵減那部分完整的分錄是怎樣的呢，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)多了這加計(jì)抵減的5214.89

抵減的時(shí)候? ?繳納稅費(fèi)直接做貸方就行了。? ? 你看看我寫(xiě)的分類??