問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)科目余額表的固定資產(chǎn)借方累計(jì)沒(méi)減累計(jì)折舊金額，資產(chǎn)負(fù)債表是賬面價(jià)值，減了累計(jì)折舊，這個(gè)怎么調(diào)？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 17:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，不需要調(diào)整報(bào)表是按照差額填寫(xiě)的，填寫(xiě)的是凈額。
2023 06/05 17:17
84785015
2023 06/05 17:20
那我科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表不同，怎么辦？
玲老師
2023 06/05 17:21
你好，您是第一個(gè)問(wèn)的，說(shuō)這兩個(gè)不同嗎？他可以不同的。因?yàn)樗皇前从囝~填寫(xiě)的。
84785015
2023 06/05 17:40
科目余額的表固定資產(chǎn)的余額不應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)（賬面-累計(jì)折舊）是一樣嗎？
玲老師
2023 06/05 17:57
余額表是固定資產(chǎn)的余額。資產(chǎn)負(fù)債表是余額減去，累計(jì)折舊填寫(xiě)。 余額和。固定資產(chǎn)余額減累計(jì)折。就這兩個(gè)金額不一樣。差累計(jì)折舊的金額。
84785015
2023 06/06 15:51
老師，請(qǐng)問(wèn)比如5月的報(bào)表，我們科目余額表最終下面有個(gè)合計(jì)數(shù)：期初，借方發(fā)生 貨方發(fā)生 期末 ，我想問(wèn)這個(gè)期末余額合計(jì)數(shù)是否會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額， 我現(xiàn)在的問(wèn)題就是我的科目余額所有科目合計(jì)的期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計(jì)算期末余額的時(shí)候沒(méi)有計(jì)算累計(jì)折舊。所以我想問(wèn)，這是軟件問(wèn)題還是本身就是這樣的？
玲老師
2023 06/06 15:58
你好 不一定 因?yàn)閳?bào)表填寫(xiě)方法不一樣?
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