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老師，之前財務是用流水賬做資產(chǎn)負債表 現(xiàn)在我接手了 但兩邊總對不上 之前財務將差額算到未分配利潤里了 我現(xiàn)在不知道怎么下手去理賬
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你好； 你這個差額有好多金額的 ； 你是要重新建賬是嗎??
2023 06/05 17:04
84784955 
2023 06/05 17:10
是的，老師
重新建賬麻煩嗎
84784955
2023 06/05 17:11
他之前做了5年
meizi老師 
2023 06/05 17:12
相對不麻煩哈；? 就是你要整理好期末數(shù)據(jù) ；和累計發(fā)生金額才曉得?
84784955
2023 06/05 17:12
不重新建賬該怎么辦
84784955
2023 06/05 17:14
不重新建賬怎么調(diào)平
meizi老師
2023 06/05 17:14
你好； 那你就得整理數(shù)據(jù)的； 把數(shù)據(jù)整理好 ；看是否有差異問題； 要調(diào)數(shù)據(jù)的?
84784955
2023 06/05 18:22
老師整理今年的哪個月的期末數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 06/05 18:24
你好； 你打算是好久建賬；23.6月建賬嗎?
84784955
2023 06/05 18:34
以前的賬不建了，從我接手開始建賬，23年5月開始建賬，如果不建賬，怎么整理數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 06/05 18:40
你好； 那你要整理截止到 23.4月期末數(shù)據(jù)；? 和累計發(fā)生的23.1-4月累計金額才行的??
84784955
2023 06/05 19:23
怎么核對？
meizi老師
2023 06/05 19:27
自己去核對； 你 不是有流水賬嗎； 一個個去對 期末數(shù)據(jù)是好多?
84784955
2023 06/06 09:12
資產(chǎn)負債表上面的這些數(shù)據(jù)重新要整據(jù)
meizi老師
2023 06/06 09:13
你好； 你每個欄次都去核對； 是不是 這個期末數(shù)據(jù) ； 如果都是對的； 都不用整理了。 直接錄入 建賬??
84784955
2023 06/06 09:16
從什么時候開始核對
meizi老師
2023 06/06 09:16
你好； 建議從23.1月開始 ； 先把 22.12月末的數(shù)據(jù)核對清楚 ；然后再看23年 本年期間是否有錯誤??
84784955
2023 06/06 09:22
應收應付
都是銷售人員錄的
包括存貨
meizi老師
2023 06/06 09:24
你好；? 那你核對清楚是否是這些余額就可以了? ?
84784955
2023 06/06 09:40
但應收應付要互抵的
也沒有錄ERp
那這應收應付不準確
怎么處理
meizi老師
2023 06/06 09:45
你好； 為什么要去互抵 ； 你們是不同企業(yè)的往來； 不能去對沖哦? ?
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