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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前財(cái)務(wù)是用流水賬做資產(chǎn)負(fù)債表 現(xiàn)在我接手了 但兩邊總對(duì)不上 之前財(cái)務(wù)將差額算到未分配利潤(rùn)里了 我現(xiàn)在不知道怎么下手去理賬
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你好； 你這個(gè)差額有好多金額的 ； 你是要重新建賬是嗎??
2023 06/05 17:04
84784955 
2023 06/05 17:10
是的，老師
重新建賬麻煩嗎
84784955
2023 06/05 17:11
他之前做了5年
meizi老師 
2023 06/05 17:12
相對(duì)不麻煩哈；? 就是你要整理好期末數(shù)據(jù) ；和累計(jì)發(fā)生金額才曉得?
84784955
2023 06/05 17:12
不重新建賬該怎么辦
84784955
2023 06/05 17:14
不重新建賬怎么調(diào)平
meizi老師
2023 06/05 17:14
你好； 那你就得整理數(shù)據(jù)的； 把數(shù)據(jù)整理好 ；看是否有差異問(wèn)題； 要調(diào)數(shù)據(jù)的?
84784955
2023 06/05 18:22
老師整理今年的哪個(gè)月的期末數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 06/05 18:24
你好； 你打算是好久建賬；23.6月建賬嗎?
84784955
2023 06/05 18:34
以前的賬不建了，從我接手開(kāi)始建賬，23年5月開(kāi)始建賬，如果不建賬，怎么整理數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 06/05 18:40
你好； 那你要整理截止到 23.4月期末數(shù)據(jù)；? 和累計(jì)發(fā)生的23.1-4月累計(jì)金額才行的??
84784955
2023 06/05 19:23
怎么核對(duì)？
meizi老師
2023 06/05 19:27
自己去核對(duì)； 你 不是有流水賬嗎； 一個(gè)個(gè)去對(duì) 期末數(shù)據(jù)是好多?
84784955
2023 06/06 09:12
資產(chǎn)負(fù)債表上面的這些數(shù)據(jù)重新要整據(jù)
meizi老師
2023 06/06 09:13
你好； 你每個(gè)欄次都去核對(duì)； 是不是 這個(gè)期末數(shù)據(jù) ； 如果都是對(duì)的； 都不用整理了。 直接錄入 建賬??
84784955
2023 06/06 09:16
從什么時(shí)候開(kāi)始核對(duì)
meizi老師
2023 06/06 09:16
你好； 建議從23.1月開(kāi)始 ； 先把 22.12月末的數(shù)據(jù)核對(duì)清楚 ；然后再看23年 本年期間是否有錯(cuò)誤??
84784955
2023 06/06 09:22
應(yīng)收應(yīng)付
都是銷(xiāo)售人員錄的
包括存貨
meizi老師
2023 06/06 09:24
你好；? 那你核對(duì)清楚是否是這些余額就可以了? ?
84784955
2023 06/06 09:40
但應(yīng)收應(yīng)付要互抵的
也沒(méi)有錄ERp
那這應(yīng)收應(yīng)付不準(zhǔn)確
怎么處理
meizi老師
2023 06/06 09:45
你好； 為什么要去互抵 ； 你們是不同企業(yè)的往來(lái)； 不能去對(duì)沖哦? ?
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