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老師你好，麻煩問一下企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的當(dāng)年境內(nèi)所得額，這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的？
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你好，豬邊19行減20行的。
2023 06/05 15:45
郭老師 
2023 06/05 15:45
剛才打錯(cuò)了，是主表。
84785044 
2023 06/05 15:56
那老師當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)，以后年度彌補(bǔ)的虧損額怎么算出來的呢？
郭老師
2023 06/05 15:56
你好，這個(gè)是五年以內(nèi)的虧損，用你的虧損減去盈利的。
84785044
2023 06/05 16:01
老師，當(dāng)年境內(nèi)所得額為什么是利潤+工資-研發(fā)費(fèi)用呢？
郭老師
2023 06/05 16:02
你好，你是不是調(diào)增了工資
高薪加計(jì)扣除了。
84785044
2023 06/05 16:03
老師，調(diào)增調(diào)減是自己隨便寫的嗎？
郭老師
2023 06/05 16:04
你好，是自己填寫的，但是不是隨便。
郭老師
2023 06/05 16:04
這得是有依據(jù)的。需要根據(jù)稅法的規(guī)定來。
84785044
2023 06/05 16:35
老師你好，為什么要做調(diào)增和調(diào)減呢？
郭老師
2023 06/05 16:36
不允許稅法抵扣的，就需要納稅調(diào)增、
加計(jì)扣除多抵扣。納稅調(diào)減。
郭老師
2023 06/05 16:36
都是根據(jù)稅法的規(guī)定來的。
84785044
2023 06/05 16:40
老師，工資可以調(diào)增，也可以不調(diào)增嗎
郭老師
2023 06/05 16:46
工資你發(fā)下去，申報(bào)個(gè)稅不需要調(diào)增的。
郭老師
2023 06/05 16:46
如果沒有發(fā)下去，或者是沒有給他申報(bào)個(gè)稅，必須調(diào)增，這個(gè)不能自已選擇。
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