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簡易征收不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

84785025| 提問時間：2023 06/05 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
對的是的，是這么做的
2023 06/05 12:41
84785025
2023 06/05 12:41
想咨詢一下前期簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么處理
84785025
2023 06/05 12:42
是只能更正前期報(bào)表還是可以再后期轉(zhuǎn)出繳納
郭老師
2023 06/05 12:42
你好，當(dāng)時做了認(rèn)證嗎？如果是的話，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，金錢轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 06/05 12:42
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785025
2023 06/05 12:43
因?yàn)槭瞧掌?%，當(dāng)時沒注意，直接計(jì)入成本了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2023 06/05 12:44
你好，勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬就可以了 這樣你的賬上也不用調(diào)整了。
84785025
2023 06/05 12:46
這個沒有影響嗎？
84785025
2023 06/05 12:46
后期稅務(wù)稽查會不會要求補(bǔ)繳
郭老師
2023 06/05 12:46
沒有影響的，不影響。
84785025
2023 06/05 12:47
搞得，謝謝
郭老師
2023 06/05 12:47
不用客氣，工作愉快。
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