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你好，上年末留抵稅額已轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅借方，今年留抵退稅也退了，怎么調(diào)平應(yīng)交稅費-未交增值稅？ 憑證如何做？
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同學(xué)你好
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
2023 06/05 08:50
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老師，假設(shè)銷項是80，進項是100，我們公司做的分錄一直都是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項 80
應(yīng)交稅費-未交增值稅 20
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 100
當(dāng)月有留抵稅額是20，假如留抵退稅了，對于我們公司留抵退稅的分錄，我是不是應(yīng)該做
借: 銀行存款 20
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 20
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老師，上年度有留抵把的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)到：借方“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”，現(xiàn)在留抵退稅了怎么做賬務(wù)處理最好？
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老師，現(xiàn)在稅局給退留抵稅額，我的留抵稅額在應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，收到退稅的分錄怎么做？
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如果增值稅有留抵，余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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老師，賬上應(yīng)交稅費-未交增值稅是借方，是不是表示有留抵??？我看和上期留底稅額是一樣的
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