問(wèn)題已解決

某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人 1.采取預(yù)收貨款方式，向乙公司銷售W型汽車100輛每輛含稅售價(jià)￥3390并給予乙公司每臺(tái)￥339銷售折扣價(jià)格優(yōu)惠，雙方于7月5日簽訂銷售合同，并于7月10日收到價(jià)款7月30日發(fā)貨，并向其開(kāi)具發(fā)票銷售額與銷售折扣額在同一張發(fā)票上7月31日以公司收到貨 2.銷售Y型汽車3000輛，每臺(tái)含稅價(jià)為￥2825公司用五輛Y型汽車獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工，公司食堂l領(lǐng)用七輛車用于采購(gòu) 問(wèn)：1.甲公司銷售w汽車增值稅稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 2. 當(dāng)月W型的汽車銷項(xiàng)稅稅額：

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/04 16:40
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 06/04 16:41
暖暖老師
2023 06/04 16:44
1.甲公司銷售w汽車增值稅稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間7.30 2. 當(dāng)月W型的汽車銷項(xiàng)稅稅額 100*（3390-339）/（1+13%）*13%=35100
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