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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司屬于收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品深加工成精品茶13%出售，也出售9%的毛茶，開給農(nóng)戶的收購(gòu)發(fā)票可以按9%計(jì)算抵扣，加計(jì)1%扣除，本月業(yè)務(wù)收入150萬,50萬是賣13%的精品茶，100萬是賣9%的毛茶，這樣農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票應(yīng)該怎么計(jì)算抵扣？
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您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 06/03 22:46
向陽(yáng)老師 
2023 06/03 22:52
那你買來這一批需不需要加工，能分出來吧？直接出售的9%，按照9%來抵扣。
只有深加工的才能加計(jì)扣除1%。
84785001 
2023 06/03 23:15
買的都是同一種材料，先加工成毛茶可出售9%，在深加工成精品茶13%。兩種都產(chǎn)生，都出售。
向陽(yáng)老師
2023 06/03 23:26
那你領(lǐng)用的這一部分，你能分出來是多少吧 別說你分不出來 借原材料 進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行 ?因?yàn)檫@個(gè)甲計(jì)扣除，你只有領(lǐng)用的時(shí)候，她才允許加計(jì)扣除 借生產(chǎn)成本 進(jìn)項(xiàng)1% 貸原材料 需要自己 算的
84785001
2023 06/03 23:54
分得出來，但是本月生產(chǎn)出來的沒有完全銷售完
向陽(yáng)老師
2023 06/04 06:14
沒有銷售的別結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
和你抵扣沒關(guān)系
你抵扣自己計(jì)算就可以
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