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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師回答，不行啊，它這筆分錄是做在2022的，但是我今年不做計(jì)提啊我是不是可以直接沖了它
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好是的
可以這么做的
2023 06/03 16:48
84784992 
2023 06/03 17:01
老師，建筑勞務(wù)公司機(jī)械費(fèi)入到哪里？工程施工-機(jī)械費(fèi)，可以嗎？
郭老師 
2023 06/03 17:05
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 06/03 22:21
認(rèn)繳制注冊(cè)資本100萬，實(shí)收資本為0，變更法人，法人把持有公司100%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給A：95%轉(zhuǎn)讓價(jià)格95萬，轉(zhuǎn)讓給B:5%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格5萬，合計(jì)100萬，但這家公司沒有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，沒有收入和成本，就是走個(gè)形式變更法人，原股東也沒收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，這種需要繳納個(gè)稅嗎？
84784992
2023 06/03 22:21
我看抖音視頻說認(rèn)繳平價(jià)軟讓也需要繳納，即使原股東沒收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款！這種是不是看資金流有沒有產(chǎn)生是嗎？要是原法人收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款100萬，那就需要繳納個(gè)稅吧，即使是平價(jià)轉(zhuǎn)讓！
郭老師
2023 06/03 22:35
交
100*20%
安這個(gè)繳納的
你這個(gè)是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓
如果平價(jià)轉(zhuǎn)讓
轉(zhuǎn)讓價(jià)格0
84784992
2023 06/03 22:49
小規(guī)模供貨商開票與不開票對(duì)比可以少交多少稅
用供貨商100元票面金額舉例，供貨商開票比不開票可以少交多少稅
郭老師
2023 06/03 22:50
你好，你看下你的利潤(rùn)是多少，沒有這個(gè)發(fā)票你的利潤(rùn)是多少？有這個(gè)發(fā)票利潤(rùn)是多少？
84784992
2023 06/03 22:53
和利潤(rùn)有什么關(guān)系嗎？
郭老師
2023 06/03 22:59
那你交稅的問題，不就是只有所得稅
其他的不涉及
增值稅你又抵扣不了。
84784992
2023 06/03 23:02
不是影響應(yīng)納稅所得稅嗎？
應(yīng)納稅所得額
郭老師
2023 06/03 23:03
應(yīng)納稅所得額不就是利潤(rùn)嗎？
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