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收到勞務派遣公司的發(fā)票怎么做會計分錄，摘要怎么寫
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借管理費用、勞務費或者是主營業(yè)務成本、勞務費等，
貸銀行存款
2023 06/02 14:23
84785009 
2023 06/02 14:27
老師，小規(guī)模建筑公司是不是，借工程施工-勞務費 貸銀行存款。要不要通過應付職工薪酬，借工程施工-勞務費 貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款
郭老師 
2023 06/02 14:31
對的，是的，不需要通過應付職工薪酬。
郭老師
2023 06/02 14:31
你們不應該收勞務派遣的發(fā)票，你應該是收建筑勞務。
84785009
2023 06/02 14:39
那這票能用么？我們是臨時需要幾名工人，對方公司給開了發(fā)票，項目是人力資源服務*勞務派遣服務。那我這個摘要怎么寫??？摘要就寫勞務費行么？
郭老師
2023 06/02 14:42
你好，你這個做到項目上不好，你項目上得用建筑勞務的才行。
84785009
2023 06/02 14:53
那我該做到哪呀？管理費用？
郭老師
2023 06/02 14:54
管理費用里面的只能做后勤理。
84785009
2023 06/02 14:57
老師沒看懂，這個票沒法重開了，我該記到哪呀
郭老師
2023 06/02 14:59
管理費用、勞務費
里面
84785009
2023 06/02 15:06
老師我們?yōu)樯恫粦談趧张汕策@種票呢？
郭老師
2023 06/02 15:07
建筑工地上的屬于建筑勞務。
郭老師
2023 06/02 15:07
不是普通的勞務派遣。
84785009
2023 06/02 15:13
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/02 15:14
不用客氣，工作愉快。
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