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問(wèn)題已解決
我們公司是安裝光伏的，安裝服務(wù)，員工和農(nóng)戶談租農(nóng)戶樓頂，然后安裝光伏發(fā)電，員工和農(nóng)戶談的業(yè)務(wù)費(fèi)用記哪個(gè)科目？
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你好！業(yè)務(wù)費(fèi)主要是什么費(fèi)用，租金？還是吃飯？
2023 06/01 15:53
84784960 
2023 06/01 15:56
員工和農(nóng)戶談租農(nóng)戶樓頂，是工資
宋生老師 
2023 06/01 15:57
你好！這個(gè)對(duì)于公司，計(jì)入銷售費(fèi)用-工資
84784960
2023 06/01 15:59
工隊(duì)以工資形式發(fā)放的，銷售和安裝是在一起的，銷售是他們?nèi)ヅ軜I(yè)務(wù)租樓頂然后安裝的，之前是單獨(dú)的去跑業(yè)務(wù)的做的是銷售費(fèi)用，施工隊(duì)安裝是做的工程施工一合同成本一人工費(fèi)，然后這個(gè)施工隊(duì)連跑業(yè)務(wù)安裝一起的分不清這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？我們公司是安裝光伏的，
宋生老師
2023 06/01 15:59
你好，你如果分不清，可以都記入成本。
84784960
2023 06/01 16:01
分錄怎么寫(xiě)？
宋生老師
2023 06/01 16:02
你好!借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目 貸應(yīng)付賬款/應(yīng)付職工薪酬
84784960
2023 06/01 16:06
以前安裝費(fèi)計(jì)的是工程施工一合同成本一人工費(fèi)，銷售人員工資計(jì)銷售費(fèi)用，那現(xiàn)在這兩個(gè)都是一個(gè)施工隊(duì)的包工頭的，也屬于下面一個(gè)小代理公司吧，他又不給我們開(kāi)票，這個(gè)怎么計(jì)提工資？
宋生老師
2023 06/01 16:08
你好，這個(gè)你就按你的，計(jì)入工程施工。
但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
這個(gè)就已經(jīng)不算是工資了
84784960
2023 06/01 16:10
我們給他申報(bào)個(gè)稅了，應(yīng)該可以稅前扣除吧，銷售費(fèi)用和安裝費(fèi)一起計(jì)入工程施工一合同成本一分包款一xx人這樣寫(xiě)行嗎？
宋生老師
2023 06/01 16:11
你好，你是按照什么申報(bào)的？工資還是什么？
84784960
2023 06/01 16:15
工資薪金，分錄這樣寫(xiě)可以嗎？
宋生老師
2023 06/01 16:16
你好，可以的，可以這樣。
84784960
2023 06/01 16:19
這些都是成本，都必須分那么清楚嗎？稅務(wù)局有沒(méi)有要求？像我這兩個(gè)不好區(qū)分銷售費(fèi)用和工程施工的都記入工程施工一分包款有影響嗎？然后按個(gè)稅申報(bào)，以發(fā)工資形式發(fā)的，我不懂請(qǐng)教老師，謝謝！
宋生老師
2023 06/01 16:21
你好，你可以都計(jì)入工程施工，但是二級(jí)科目不同。
另外做工資，是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
分包款是計(jì)入應(yīng)付賬款
84784960
2023 06/01 17:03
我這種可以做借工程施工一合同成本一分包款，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？？？
宋生老師
2023 06/01 17:04
你好，分包款要計(jì)入應(yīng)付賬款，他不是公司的員工。
84784960
2023 06/01 17:07
以發(fā)工資形式，那我這個(gè)都記到工程施工一合同成本，三級(jí)明細(xì)是記代理費(fèi)還是人工費(fèi)，煩死了這個(gè)銷售費(fèi)用和安裝費(fèi)以發(fā)工資形式發(fā)放，兩個(gè)不好區(qū)分用什么科目可以代替那兩個(gè)呢？
宋生老師
2023 06/01 17:10
你好，這個(gè)三級(jí)科目，你做人工費(fèi)就可以了。
是這樣子的，你先確定好。分包的人給不給你開(kāi)發(fā)票？如果開(kāi)，那就肯定不是應(yīng)付職工薪酬。而是應(yīng)付賬款。
如果不開(kāi)，那么你可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。
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