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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有抵扣/已經(jīng)抵扣，如何做分錄
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借額庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款，這個(gè)是沒有認(rèn)證的。
2023 06/01 13:29
郭老師 
2023 06/01 13:30
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款，這個(gè)是認(rèn)證的。
84784964 
2023 06/01 13:31
計(jì)提繳納增值稅的分錄，就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）嗎
郭老師
2023 06/01 13:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784964
2023 06/01 13:32
那認(rèn)證的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 06/01 13:33
結(jié)轉(zhuǎn)也可以，不結(jié)轉(zhuǎn)也可以
84784964
2023 06/01 13:34
老師，計(jì)提繳納增值稅的分錄，具體咋做
郭老師
2023 06/01 13:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784964
2023 06/01 13:37
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢
郭老師
2023 06/01 13:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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