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老師，快幫我看一下這個一般納稅人在增值稅附表一填哪里，多少行呢，比較急，謝謝老師
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開的是免稅的發(fā)票嗎？還是零稅率的？
2023 06/01 10:05
84784996 
2023 06/01 10:14
他們開的有免稅的，也有零稅率的，這兩者還不一樣要分開欄目報嘛？
郭老師 
2023 06/01 10:15
好，不一樣的，需要看具體的業(yè)務(wù)。
84784996
2023 06/01 10:15
老師，你看一下我應(yīng)該怎么填寫這個增值稅申報表，附表一還有免稅增值稅，我們是農(nóng)業(yè)公司，開普通發(fā)票，120萬，謝謝了
郭老師
2023 06/01 10:16
是農(nóng)業(yè)自產(chǎn)自銷的嗎？如果是的話，免稅銷售貨物一欄里面，然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
84784996
2023 06/01 13:23
老師，免稅和零稅率申報有什么區(qū)別呢？
郭老師
2023 06/01 13:23
看具體的業(yè)務(wù)，一般出口的才是零稅率啊。
84784996
2023 06/01 13:24
還有我上個月開錯了，上個月沒有運費，這個月作廢的，申報還是按照上個月開票金額報稅嗎？
郭老師
2023 06/01 13:24
這個月紅沖你上個月還是按照之前錯誤的來。
郭老師
2023 06/01 13:24
這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票影響這個月的銷售額。
84784996
2023 06/01 13:24
不出口，但是填錯了，填成零稅率怎么辦
郭老師
2023 06/01 13:25
你就按照免稅的來申報。
這月紅沖重新開。
84784996
2023 06/01 13:26
這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票影響下個月增值稅申報對吧，那我下個月是不是填負(fù)數(shù)還是在免稅欄填寫負(fù)數(shù)金額就可以了唄
郭老師
2023 06/01 13:26
是是的，是這么做的。
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