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老師，我3月份的未開票收入做賬時：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；5月份補(bǔ)開發(fā)票，我做賬時，借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入-維修備件收入，月底的時候，結(jié)轉(zhuǎn)收入，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784965| 提問時間：2023 05/31 14:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，5月份補(bǔ)開發(fā)票，應(yīng)當(dāng)把之前的無票收入紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。 是需要做收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的 。
2023 05/31 14:39
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