問(wèn)題已解決

企業(yè)匯算清繳中“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”未填寫，但是第一行中“符合條件的小型利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”會(huì)自動(dòng)出來(lái)一個(gè)金額，這個(gè)金額是怎么來(lái)的？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 20:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您可以截個(gè)圖嗎我看看
2023 05/30 20:55
84785014
2023 05/30 21:26
我是未填寫狀態(tài)，但是有數(shù)據(jù)是怎么回事？
小鎖老師
2023 05/30 21:27
前邊有沒(méi)有利潤(rùn)總額
84785014
2023 05/30 21:42
有利潤(rùn)總額的203439.66，納稅調(diào)增7594.88，納稅調(diào)減54520，納稅調(diào)整后所得156514.54，因?yàn)橐郧坝刑潛p，為啥彌補(bǔ)以前年度虧損是203439.66？
小鎖老師
2023 05/30 21:47
以前年度你們是有虧損的，所以才會(huì)這樣，這個(gè)203439.66這個(gè)金額
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