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問題已解決
之前年度的匯算折舊有錯誤，例如18年的累計折舊加19年的本年折舊不等于19年的累計折舊，這個怎么處理？
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什么原因的
有沒有處置的固定資產(chǎn)
2023 05/30 18:39
84784964 
2023 05/30 18:42
就是填錯了
郭老師 
2023 05/30 18:58
多做了，折舊還是少做了？
84784964
2023 05/30 19:00
多做了折舊
郭老師
2023 05/30 19:01
借累計折舊
貸以前年度損益調(diào)整
匯算，新加納稅調(diào)增。
84784964
2023 05/30 19:09
匯算清繳表上要做調(diào)整嗎？
郭老師
2023 05/30 19:19
要的105080這個表格里面需要納稅調(diào)增。
郭老師
2023 05/30 19:19
第五咧把這個金額減去就可以的。
84784964
2023 05/30 20:19
發(fā)現(xiàn)多記了原值和折舊，有運輸工具和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的固定資產(chǎn)，那么這個調(diào)整是要從這兩個里面分別去減掉嗎？
郭老師
2023 05/30 20:22
是是的，是這么做的。
84784964
2023 05/30 21:56
不會怎么調(diào)，想不明白
84784964
2023 05/30 21:58
因為本年折舊的累計金額和本年折舊的攤銷額都是錯的
郭老師
2023 05/30 22:08
分別對折舊了多少的
84784964
2023 05/30 22:24
怎么納稅調(diào)增，我減了之后，那累計折舊也不對了，對不上報表了，下一年也是不對啊
郭老師
2023 05/30 22:49
多折舊的金額是多少，我給你寫金額不是嗎
賬上做了多少
多了多少
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