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問題已解決
請(qǐng)問1月先付款給對(duì)方，是做借預(yù)付賬款-a公司 貸銀行存款嗎？這個(gè)是1月的成本，但是發(fā)票5月才取回。成本怎么做，取回發(fā)票憑證又怎么做呢？
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你好，一月份那你暫估了沒有。
2023 05/30 18:01
84785013 
2023 05/30 18:04
老師，我只會(huì)做上面那筆，其他不會(huì)做。
郭老師 
2023 05/30 18:07
五月份借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，但是你看一下你的收入會(huì)不會(huì)小于成本？
84785013
2023 05/30 18:09
1月收入不用做成本嗎？取回發(fā)票才做嗎？可以先做成本嗎？之后沖掉嗎？
郭老師
2023 05/30 18:10
1月份的你還能修改嗎？現(xiàn)在已經(jīng)過了，已經(jīng)申報(bào)過了財(cái)務(wù)報(bào)表了。
郭老師
2023 05/30 18:10
你還能反結(jié)賬修改，然后申報(bào)給稅務(wù)局的，能修改嗎？第一季度的。
84785013
2023 05/30 18:18
可以的。1月借預(yù)付賬款-a 貸銀行存款 然后成本就直接：借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 5月取回發(fā)票：借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 。然后再做：借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款-a 嗎？這樣可以嗎？對(duì)嗎？
郭老師
2023 05/30 18:23
是的，可以這么做的。
84785013
2023 05/30 18:25
如果成本沒有差額，可以不做 ：借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 嗎？直接就做做：借 應(yīng)付賬款-暫估 貸預(yù)付賬款-a 嗎？
郭老師
2023 05/30 18:29
可以的，可以這么做的。
84785013
2023 05/30 18:55
老師，如果是費(fèi)用票，還能用應(yīng)付賬款暫估嗎？還是要換一個(gè)
郭老師
2023 05/30 19:00
其他應(yīng)付款暫估的
84785013
2023 05/30 19:04
如果發(fā)票跨年才取回，沒有差額也是只做這一筆吧：借 應(yīng)付賬款-暫估 貸預(yù)付賬款-a
郭老師
2023 05/30 19:07
可以的，可以這么做的。
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