問(wèn)題已解決

老師您好，想問(wèn)下，5月收到一張專票，稅額為23.35，增值稅申報(bào)時(shí)已抵扣，因銷售方開(kāi)票有誤，需要退回這張發(fā)票，那已經(jīng)抵扣的23.35的稅額如何處理呢？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 16:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到紅字發(fā)票后，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 05/30 16:48
84784987
2023 05/30 16:52
我們購(gòu)買方需要開(kāi)一張紅字信息表給銷售方，銷售方才能開(kāi)紅字發(fā)票給我們對(duì)吧？
84784987
2023 05/30 16:56
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候去填寫(xiě)附表的對(duì)嗎？ 然后我們賬務(wù)處理也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的對(duì)吧？
文文老師
2023 05/30 16:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候去填寫(xiě)附表二 然后我們賬務(wù)處理也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2023 05/30 17:07
直接手動(dòng)填寫(xiě)附表二嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不等于發(fā)票勾選的金額沒(méi)關(guān)系嗎？
文文老師
2023 05/30 17:15
直接手動(dòng)填寫(xiě)附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不等于發(fā)票勾選的金額，沒(méi)關(guān)系
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