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實(shí)務(wù)
問題已解決
長期待攤費(fèi)用注銷時(shí)一次性攤銷是計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，記入管理費(fèi)用中
2023 05/30 13:57
84785002 
2023 05/30 14:38
之前全部轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了要怎么轉(zhuǎn)回
廖君老師 
2023 05/30 14:46
您好啊，攤銷是成本費(fèi)用了，咱還記收入了啊，有多少金額啊，這一個(gè)把收入變少還在費(fèi)用變高，這利潤表會(huì)很難看了，稅務(wù)局可以會(huì)找咱了
84785002
2023 05/30 14:47
有300多萬吧
84785002
2023 05/30 14:50
現(xiàn)在調(diào)整賬面就很麻煩了
廖君老師
2023 05/30 14:59
您好啊，這么多啊，這個(gè)有些難辦的，您最好去稅務(wù)局找咱專管員先溝通一下
84785002
2023 05/30 15:03
已經(jīng)找專管員溝通過了，現(xiàn)在的問題就是收入過高導(dǎo)致利潤過大還有一大筆的企業(yè)所得稅所以必須調(diào)回來
廖君老師
2023 05/30 15:05
您好，那就沒有關(guān)系了，專管員都知道了，您按專管員的操作就好啦
84785002
2023 05/30 15:06
但企業(yè)所得稅的問題得解決啊，要怎么轉(zhuǎn)回一下
廖君老師
2023 05/30 15:12
您好，借：管理費(fèi)用? ?借：營業(yè)外收入（負(fù)）利潤就調(diào)回來了
84785002
2023 05/30 15:15
但是費(fèi)用也同時(shí)減少了呢，是不是唯一的辦法就是根據(jù)之前會(huì)計(jì)做的那筆分錄做相反分錄了呢
84785002
2023 05/30 15:16
原本是要增加管理費(fèi)用減少營業(yè)外收入的呢
廖君老師
2023 05/30 15:17
您好啊，之前分錄做錯(cuò)了，本來是費(fèi)用還做成了收入，現(xiàn)在就是增加費(fèi)用減少收入，利潤表會(huì)有一個(gè)大的波動(dòng)
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