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老師?會計課目科用錯了怎么改正，以前的不想改從現(xiàn)在開始改怎么寫比較合理
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你好，可以紅沖之前錯誤的分錄，然后做一筆正確的分錄?
2023 05/30 09:29
84784959 
2023 05/30 09:35
總公司給分公司開服務費發(fā)票
借應收賬款貨主營業(yè)務收入應交稅金，收到了時寫了借銀行存款貸應收賬款，我覺得分公司應該寫其他應收款貸應收賬款才對，但是現(xiàn)在想改過來，上一年度不想改，今年初改怎么寫比較合理
鄒老師 
2023 05/30 09:39
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784959
2023 05/30 09:53
是的，我分錄怎么改比較合理
鄒老師
2023 05/30 09:55
你好，可以紅沖之前錯誤的分錄，然后做一筆正確的分錄 （這個就是處理方法?。?/div>
84784959
2023 05/30 10:04
上一年的那是不是返結(jié)賬回去紅沖？
還是在年初的一筆紅沖？
鄒老師
2023 05/30 10:07
你好，不需要反結(jié)賬。
直接今年 先紅沖之前錯誤的分錄，然后做一筆正確的分錄
84784959
2023 05/30 10:20
上年銀行存款余額460926.15元這紅沖分錄怎么寫
鄒老師
2023 05/30 10:25
你好，紅沖是針對分錄的發(fā)生額，而不是余額啊?
84784959
2023 05/30 10:43
那這個要怎么寫麻煩老師指導謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]
鄒老師
2023 05/30 10:45
你好
收到了時寫了借銀行存款，貸應收賬款，我覺得分公司應該寫其他應收款，貸應收賬款才對
是需要從借方的銀行存款，調(diào)整到? 其他應收款 科目核算的意思？?
84784959
2023 05/30 11:35
是的，老師，是這個意思
鄒老師
2023 05/30 11:36
你好，那可以直接這樣調(diào)整
借：其他應收款，貸：銀行存款?
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