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問題已解決
老師 請問我之前平銷返利賬務(wù)處理錯誤了 現(xiàn)在我賬面庫存單價降低了 我應(yīng)該要怎么辦阿
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你好，平銷返利賬務(wù)處理錯誤了，正確的是什么？?
2023 05/30 09:05
84784958 
2023 05/30 09:06
借：主營業(yè)務(wù)成本 -1000
進項稅額轉(zhuǎn)出 -130
貸：預(yù)付賬款---A公司 -1130
84784958
2023 05/30 09:07
但是我那些都是2022年的了
鄒老師 
2023 05/30 09:11
你好，你的意思，正確的分錄是這個：
借：主營業(yè)務(wù)成本 -1000
進項稅額轉(zhuǎn)出 -130
貸：預(yù)付賬款---A公司 -1130
？
84784958
2023 05/30 09:14
是的老師 但是我不知道我現(xiàn)在賬面已經(jīng)那樣子做 我會不會不太好
鄒老師
2023 05/30 09:19
你好，你可以沖銷錯誤的分錄，然后做一筆正確的?
84784958
2023 05/30 09:20
但是我2022年都做了
84784958
2023 05/30 09:21
年報 匯算也都提交了
鄒老師
2023 05/30 09:22
你好，這個（匯算做了）不影響這樣處理啊?
84784958
2023 05/30 09:24
為什么呢
84784958
2023 05/30 09:26
收入一定得時候 因為我這部分庫存減少 導(dǎo)致到我賬面無法減少我的成本 那我就需要調(diào)增我的利潤繳納企業(yè)所得稅 才能夠保持一致阿 不是嗎老師
鄒老師
2023 05/30 09:27
你好，因為即使做了匯算清繳，也不影響正常的賬務(wù)調(diào)整啊?
84784958
2023 05/30 09:28
我想請問老師我這個思路是對的嗎
鄒老師
2023 05/30 09:29
你好，你的這個思路具體是？?
84784958
2023 05/30 09:32
收入一定得時候 因為我這部分庫存減少 導(dǎo)致到我賬面無法減少我的成本 那我就需要調(diào)增我的利潤繳納企業(yè)所得稅 才能夠保持一致阿 不是嗎老師
鄒老師
2023 05/30 09:36
你好，收入增加，可能導(dǎo)致需要繳納所得稅，而不是必然導(dǎo)致需要納稅啊?
84784958
2023 05/30 09:37
謝謝老師 我咨詢一下其他的老師
鄒老師
2023 05/30 09:42
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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