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實(shí)務(wù)
問題已解決
我這個(gè)是途中建賬，然后第一個(gè)會(huì)計(jì)是代理，她漏記好多東西，漏記科目有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、短期借款，第二個(gè)會(huì)計(jì)用銀行存款科目替她糾正錯(cuò)誤，導(dǎo)致銀行存款賬面余額比流水余額多了20多萬(wàn) 我這樣處理對(duì)嗎
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同學(xué)，你好，你這是內(nèi)賬的處理嗎？
2023 05/29 14:21
84785041 
2023 05/29 14:32
這是外賬，老師·~
桂龍老師 
2023 05/29 14:50
你的銀行存款最終調(diào)正確就可以了，進(jìn)了未分配，注意檢查是否產(chǎn)生企業(yè)所得稅。
84785041
2023 05/29 15:41
最終利潤(rùn)分配余額在借方
84785041
2023 05/29 15:41
最終利潤(rùn)分配余額在借方老師
桂龍老師
2023 05/29 15:43
OK，查明無誤后，你就放心調(diào)整吧
你的基礎(chǔ)還可以。
84785041
2023 05/29 15:48
這筆應(yīng)付賬款我在流水上已經(jīng)查看了是代理公司漏記的
84785041
2023 05/29 15:48
我怎樣查看應(yīng)不應(yīng)該交企業(yè)所得稅呀
84785041
2023 05/29 15:53
我這種情況不需要交企業(yè)所得稅吧
桂龍老師
2023 05/29 15:53
那你看你2022年的企業(yè)所得稅匯算報(bào)表啊，沒調(diào)賬之前盈利多少，調(diào)賬之后盈利多少，如果都是虧損，就不產(chǎn)生企業(yè)所得稅
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