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問(wèn)題已解決
成本費(fèi)用大于開(kāi)票金額稅務(wù)這邊進(jìn)行管戶式約談，具體要怎么說(shuō)明
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那有一部分是沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，是這個(gè)意思嗎？那你抵扣了所得稅沒(méi)有？
2023 05/27 09:09
84785038 
2023 05/27 09:10
嗯嗯，已經(jīng)申報(bào)了啊
郭老師 
2023 05/27 09:13
那你匯算清繳的時(shí)候抵扣了沒(méi)有，沒(méi)有調(diào)增嗎？
84785038
2023 05/27 09:15
沒(méi)有調(diào)增，費(fèi)用都有發(fā)票的，就是成本這塊原材料沒(méi)有取得發(fā)票，主要是跟農(nóng)戶收購(gòu)，當(dāng)時(shí)按庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)入帳了
84785038
2023 05/27 09:17
它是小規(guī)模納稅人，我想問(wèn)下一般說(shuō)明的格式是什么，怎么說(shuō)明
郭老師
2023 05/27 09:17
本單位在某某時(shí)間購(gòu)入某某產(chǎn)品，由于對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)發(fā)票，金額xx，賬上正常做，生產(chǎn)領(lǐng)用xx，結(jié)轉(zhuǎn)成本xx，匯算清繳沒(méi)有調(diào)增，多抵扣了所得稅，現(xiàn)在修改更正補(bǔ)稅
84785038
2023 05/27 09:20
如果是不用調(diào)增的情況怎么寫(xiě)
郭老師
2023 05/27 09:23
你好，為什么不調(diào)增
根據(jù)稅法的哪個(gè)規(guī)定？
郭老師
2023 05/27 09:23
你得有法律條例才行。
84785038
2023 05/27 09:26
跟農(nóng)戶收購(gòu)的農(nóng)戶產(chǎn)品，可以不用調(diào)增不是？我們這邊規(guī)定小規(guī)模納稅人可以不用開(kāi)票
郭老師
2023 05/27 09:27
人家的是500以內(nèi)的，不需要調(diào)增，你超過(guò)了沒(méi)有，對(duì)方給你開(kāi)收據(jù)，備注好個(gè)人名字，身份證號(hào)，寄出金額，支出項(xiàng)目了沒(méi)有，如果沒(méi)有的話需要調(diào)增，調(diào)增的
沒(méi)有不調(diào)增的情況，
不調(diào)增的情況你發(fā)來(lái)政策
84785038
2023 05/27 09:27
那什么情況，寫(xiě)了這個(gè)說(shuō)明然后去更正年度申報(bào)表嗎
84785038
2023 05/27 09:28
就比如說(shuō)有要調(diào)整的情況
郭老師
2023 05/27 09:28
不允許稅前扣除的，沒(méi)有法律文件支撐的，都需要納稅調(diào)增去修改之前的匯算清繳。
84785038
2023 05/27 09:30
好的，做了說(shuō)明然后去更正匯算清繳噶，那調(diào)增具體匯算清繳萬(wàn)寫(xiě)在哪個(gè)科目
84785038
2023 05/27 09:31
表里要填在哪里
郭老師
2023 05/27 09:31
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84785038
2023 05/27 09:38
好的，謝謝
郭老師
2023 05/27 09:40
不用客氣，工作愉快
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