00:10:00
問題已解決
請問老師去年成本少結轉了100多萬，賬也結過了，匯算清繳也上傳財報了，之后的賬應該怎么調
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是銷售產品的話，借以前年度損益調整，待
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
2023 05/26 18:27
84784995 
2023 05/26 19:07
謝謝！老師我就是庫存商品賬不清楚，以前勾選了好多機器設備進項票以至于現(xiàn)在有好多商品進項票留存沒勾選。有人教我用暫估庫存商品調賬，票來了再沖紅，就是不明白我都留好多票了，一沖紅再勾選庫存還得留超??！
郭老師 
2023 05/26 19:13
你不用單估的借庫存商品。應交稅費待認證，
貸銀行
按照這個來做就是了。
84784995
2023 05/26 19:16
就是不需要暫估這一步驟嗎？
84784995
2023 05/26 19:17
是我的庫存是沒有貨了，早銷出去了，但是進項票好多沒有勾選，最早勾選的是設備進項票
郭老師
2023 05/26 19:21
對的，是的，不需要贊估，你的進項可以留著，但是你成本需要正常結轉，不是嗎？銷售出去確認了收入，正常結轉成本，但是你的進項可以先不抵扣。
84784995
2023 05/26 19:41
原來那個會計都沒有庫存商品臺賬，都是按自己意思隨便結轉的，弄得現(xiàn)在差距越來越大。我又怕金額大了用以前損益調整會影響稅務財報
郭老師
2023 05/26 19:49
這種肯定有問題的。
郭老師
2023 05/26 19:49
最起碼你得有進銷存明細，你銷售出去結轉哪個成本。銷售數(shù)量乘以購買單價。
84784995
2023 05/26 19:58
現(xiàn)在明白了，謝謝老師
郭老師
2023 05/26 19:59
不用客氣，工作愉快。
閱讀 798
描述你的問題，直接向老師提問
698
意見反饋
