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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上未交增值稅比增值稅申報(bào)表多0.02，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，我已經(jīng)把待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，那您確認(rèn)差異原因，把賬按納稅申報(bào)表調(diào)
2023 05/26 17:29
84784969 
2023 05/26 17:30
怎么做會(huì)計(jì)分錄，而且要讓報(bào)表平
小林老師 
2023 05/26 17:54
您好，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）-0.02貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.02，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-0.02
84784969
2023 05/26 18:11
我直接調(diào)那個(gè)余額了，就是借其他流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)數(shù)帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，我是審計(jì)，沒(méi)調(diào)賬，直接重分類
小林老師
2023 05/26 18:12
您好，這個(gè)調(diào)整分錄是錯(cuò)誤
84784969
2023 05/26 18:13
那我的報(bào)表怎么平，我又不改客戶的賬，我直接重分類。
84784969
2023 05/26 18:21
我就當(dāng)他結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，后面給他重分類，不管它什么進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
84784969
2023 05/26 18:23
而且他本來(lái)就有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我給他重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)了，我直接就把其他流動(dòng)資產(chǎn)減少，應(yīng)交稅費(fèi)也減少
小林老師
2023 05/26 18:42
您找到錯(cuò)誤分錄，具體什么原因，是根據(jù)錯(cuò)誤分錄調(diào)整，不是簡(jiǎn)單粗暴處理
84784969
2023 05/26 18:50
數(shù)比較小，問(wèn)題不大吧，不然利潤(rùn)表我也要調(diào)
小林老師
2023 05/26 19:22
您好，是的，問(wèn)題不大，但與實(shí)際不符
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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