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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？
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同學(xué)，
你好，這個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提。年度報(bào)表是可以和四季度報(bào)表不一致的。
2023 05/26 15:44
84785027 
2023 05/26 16:10
就是我補(bǔ)計(jì)提在12月，然后根據(jù)計(jì)提后的的利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)報(bào)年度報(bào)表，和4季度的不一致也沒(méi)關(guān)系 是嘛
星河老師 
2023 05/26 16:11
同學(xué)，
你好 這個(gè)是可以的。
年度報(bào)表就是給你一次匯總更正 的機(jī)會(huì) 不一樣是可以的。
84785027
2023 05/26 16:12
如果還有2020年的呢，是不是這個(gè)就在以前年度損益里面調(diào)整嗎？分錄怎么做呢？
星河老師
2023 05/26 16:13
同學(xué)，
如果有20年的費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提嗎？
84785027
2023 05/26 16:14
就是還有2020年的所得稅沒(méi)有計(jì)提，但是又支付申報(bào)了的，現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有借方余額
星河老師
2023 05/26 16:44
同學(xué)，
你好 這個(gè)情況
你好； 補(bǔ)計(jì)提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；?
84785027
2023 05/26 17:09
好的，謝謝
星河老師
2023 05/26 17:19
不客氣 請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)
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