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問題已解決
折舊多計(jì)提了企業(yè)所得稅匯算清繳
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做納稅調(diào)增就是了哈
2023 05/26 14:18
84785005 
2023 05/26 14:19
匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整哪幾個(gè)表呢？期間費(fèi)用明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷表、納稅調(diào)整項(xiàng)目表都要調(diào)整嗎
家權(quán)老師 
2023 05/26 14:23
就是在這個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表
84785005
2023 05/26 14:24
只調(diào)整資產(chǎn)折舊攤銷表是嗎？那匯算清繳申報(bào)完畢后，下個(gè)月做賬時(shí)，還需要在賬務(wù)上調(diào)整折舊費(fèi)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/26 14:28
是的，做賬還是要做調(diào)整的
84785005
2023 05/26 14:30
多計(jì)提了2021年5月-2022年12月共20個(gè)月的折舊費(fèi)2000元，請(qǐng)問匯算清繳調(diào)整結(jié)束后，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？
家權(quán)老師
2023 05/26 14:33
借：累計(jì)折舊
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
先調(diào)報(bào)表，再匯算，就不調(diào)整了
84785005
2023 05/26 14:40
我們是季度報(bào)稅，今年一季度的賬早都結(jié)完了，報(bào)表也都申報(bào)完了。這個(gè)月匯算清繳了才發(fā)現(xiàn)的，要調(diào)賬和報(bào)表只能等下個(gè)季度了，可是匯算清繳必須這個(gè)月完成。能先匯算清繳調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 05/26 14:43
嗯嗯，匯算按這個(gè)做就是了，按調(diào)整后的做
84785005
2023 05/26 14:51
好的 謝謝老師啦
家權(quán)老師
2023 05/26 14:59
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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