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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)付款-工會(huì)，126元，上個(gè)月多扣了，當(dāng)時(shí)入賬寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
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你好，你這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，少扣就可以了。
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ，其他應(yīng)付款
2023 05/26 14:10
84784980 
2023 05/26 14:35
這個(gè)月也沒(méi)有扣除這項(xiàng)的內(nèi)容，之前是其他應(yīng)付款，貸方。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
宋生老師 
2023 05/26 14:37
你好，你如果這個(gè)月沒(méi)有扣除，那就繼續(xù)掛在這上面。等實(shí)際扣除的時(shí)候沖減
84784980
2023 05/26 14:45
本來(lái)不用扣除的，以后月份也沒(méi)有這項(xiàng)。怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
2023 05/26 14:46
你好，你是從員工的工資里面多扣下來(lái)了，對(duì)不對(duì)？你就把這部分發(fā)給員工就好了
84784980
2023 05/26 14:53
我現(xiàn)在問(wèn)的是分錄怎么寫(xiě)？？？
宋生老師
2023 05/26 14:56
你好，，你現(xiàn)在沒(méi)有付就不用做分錄。等你實(shí)際發(fā)下去的時(shí)候才做。
或者你說(shuō)永遠(yuǎn)不發(fā)了，你可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784980
2023 05/26 15:03
我說(shuō)的題目你聽(tīng)不懂嗎？老師，你這是第二次回復(fù)我了吧，咋每次都說(shuō)不明白呢？我的問(wèn)題請(qǐng)仔細(xì)看看，再做回復(fù)
宋生老師
2023 05/26 15:06
你好，你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄？我的意思是說(shuō)你現(xiàn)在有處理這筆錢(qián)才去做分錄，你沒(méi)有處理這筆錢(qián)，就不用做分錄。你有沒(méi)有明白我的意思？
84784980
2023 05/26 15:14
我說(shuō)的是上個(gè)月已經(jīng)賬務(wù)處理過(guò)了，以后不存在這個(gè)項(xiàng)目，我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬？怎么寫(xiě)分錄，就那么簡(jiǎn)單
宋生老師
2023 05/26 15:18
你好，但是你說(shuō)的不是這樣啊。你這個(gè)還有余數(shù)啊。你這個(gè)余數(shù)現(xiàn)在處理，你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
你第一句就說(shuō)的，其他應(yīng)付款-工會(huì)，126元，上個(gè)月多扣了，當(dāng)時(shí)入賬寫(xiě)的是其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸方。這個(gè)不應(yīng)該扣除。這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
84784980
2023 05/26 15:36
這個(gè)月發(fā)工資也沒(méi)有這項(xiàng)了，我應(yīng)該怎么調(diào)整？你說(shuō)的分錄，是重新做的賬，不是調(diào)賬吧
宋生老師
2023 05/26 15:39
你好，是的，我說(shuō)的這個(gè)是重新做賬把這個(gè)做平，因?yàn)槟闵厦嬉恢闭f(shuō)的是有余額的。
所以我也就一直問(wèn)你，你是不是有扣回來(lái)。
如果你是想直接調(diào)整，你就把之前錯(cuò)誤的分錄紅字沖減，然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
84784980
2023 05/26 16:01
原方向負(fù)數(shù)是嗎，就可以是吧
宋生老師
2023 05/26 16:06
你好，可以的，可以這樣子做。
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