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老師，其他應(yīng)付款-公積金 -工會經(jīng)費(fèi) 有貸方余額是怎么理解呢
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您好
應(yīng)該是扣員工的個人部分超過上交的金額
2019 06/12 16:47
84784973 
2019 06/12 16:56
老師，那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
bamboo老師 
2019 06/12 16:57
您先根據(jù)扣款跟繳款明細(xì)核對一下 扣的金額跟繳的金額是否一致 然后再做處理
84784973
2019 06/12 16:57
工會經(jīng)費(fèi)是以前按工資2%計提，1%交的
84784973
2019 06/12 16:58
其他應(yīng)付款-個人社保部分余額在借方，那又要該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/12 16:58
那工會經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的
這個多計提的 您可以先沖回
84784973
2019 06/12 16:58
怎么做分錄？
84784973
2019 06/12 16:59
這幾個二級科目應(yīng)該是沒余額才對的嗎
bamboo老師
2019 06/12 17:00
您計提時候分錄怎么寫的
一般是當(dāng)月上交有余額 次月發(fā)工資扣了 就沒有余額了 就這樣循環(huán)的
84784973
2019 06/12 17:03
計提：借：管理費(fèi)用2%貸：其他應(yīng)付款 繳：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行1%
bamboo老師
2019 06/12 17:03
借：管理費(fèi)用 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
84784973
2019 06/12 17:04
其他應(yīng)付款-個人社保部分余額在借方，那又要該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/12 17:04
這個應(yīng)該是少扣了員工部分 下期補(bǔ)扣
84784973
2019 06/12 17:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 06/12 17:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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