問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我去年前3季度都是虧損的，最后一個(gè)季度有10多萬(wàn)利潤(rùn)我要怎么申報(bào)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 09:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按全年累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的。不是看最后一個(gè)季度
2023 05/26 09:35
84784947
2023 05/26 09:38
我要怎么做啊
文文老師
2023 05/26 09:44
按利潤(rùn)表全年累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)
84784947
2023 05/26 09:48
就是年底的利潤(rùn)表啊
文文老師
2023 05/26 09:55
全年累計(jì)盈利10多萬(wàn)？？若四季度交了企業(yè)所得稅，匯算時(shí)，可能不用交企業(yè)所得稅了。
84784947
2023 05/26 10:15
老師幫我看看，這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊，這是是要繳稅的，還要繳4萬(wàn)多
84784947
2023 05/26 10:20
這個(gè)數(shù)據(jù)是和賬里一樣的，現(xiàn)在也不能調(diào)了吧，去年年底也申報(bào)的是這個(gè)表
84784947
2023 05/26 10:27
老師我知道了，我這邊勾選了一個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表然后里面有個(gè)數(shù)據(jù)41323.26
84784947
2023 05/26 10:27
這個(gè)金額我不知道哪里來(lái)的
文文老師
2023 05/26 10:28
減免所得稅額107040這張表沒(méi)有填寫(xiě)。點(diǎn)開(kāi)，會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)好數(shù)字。
84784947
2023 05/26 10:41
老師企業(yè)所得稅中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填寫(xiě)嗎
文文老師
2023 05/26 10:48
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填寫(xiě)
84784947
2023 05/26 10:56
那我只填寫(xiě)實(shí)際的工資總額行不行
文文老師
2023 05/26 11:08
若都已經(jīng)發(fā)放，賬載，實(shí)際，稅收三者一致
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