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老師 您幫忙看看我這個是一般納稅人的前幾個季度的財報以及企業(yè)所得稅的申報依據(jù)，1,2季度是盈利，3季度是虧損，我這4季度還是虧損，那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅，那我年終匯算清繳的時候會不會產(chǎn)生退稅呢？？？
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您好，圖4本年累計虧2.4萬，但2季度累計按24萬交過所得稅了，肯定是要退稅的，納稅調(diào)增也調(diào)不了26萬多的
01/08 16:43
84784987 
01/08 16:53
老師 你說的是圖3是吧，4季度賬我還沒做完，那4季度如果是盈利的話 那這樣的話匯算的時候是不是只需要納稅調(diào)增2萬多 就可以不退稅了呢
廖君老師 
01/08 16:57
您好，本年累計利潤經(jīng)過調(diào)整 后 計算的 所得稅大于我們預(yù)繳的所得稅，才不會退稅
4季度 盈利了，也要看全年盈利多少，因為3季度 是虧損的
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