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老師,匯算清繳前沒有取得發(fā)票的成本調(diào)整,匯算的時(shí)候在哪個(gè)表里面調(diào)整?

84785034| 提问时间:2023 05/25 17:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 05/25 17:33
84785034
2023 05/25 17:36
社保滯納金需要調(diào)增嗎
家權(quán)老師
2023 05/25 17:39
社保滯納金,不需要調(diào)增
84785034
2023 05/25 17:40
好的,那租個(gè)人房承擔(dān)開票稅金也是在90行調(diào)增嗎
84785034
2023 05/25 17:40
是30行 打錯(cuò)了
家權(quán)老師
2023 05/25 17:49
那個(gè)是計(jì)入營業(yè)外支出
84785034
2023 05/25 18:26
老師,做賬做到管理費(fèi)用里面了,得調(diào)出來吧
家權(quán)老師
2023 05/25 21:42
是的,得計(jì)入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
84785034
2023 05/26 10:42
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/26 10:50
客氣,祝你工作順利。
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