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老師，請問小規(guī)模成本暫估票沒有在匯算清繳前開進來，一兩年了，現(xiàn)在要調(diào)整匯算清繳表填在哪個表的哪里，分錄怎么寫
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你好，這個如果是實際業(yè)務，賬上不用調(diào)整的，只需要調(diào)增就可以的，
納稅調(diào)整明細表扣除項目30蘭
2022 05/03 09:45
84784966 
2022 05/03 13:10
調(diào)增應付賬款那不就減少了嗎，報表變動帳不用調(diào)
郭老師 
2022 05/03 13:11
你好，應付賬款你們支付之后才減少借應付賬款貸銀行存款。
84784966
2022 05/03 13:40
當時沒票暫估嘛借庫存貸應付賬款，現(xiàn)在應付賬款一直掛著票也沒回來咋辦呢
郭老師
2022 05/03 13:50
你好，這個錢需要支付嗎？如果不需要支付，借應付賬款貸利潤，分配未分配利潤，這個就是虛增的。
84784966
2022 05/03 14:36
沒明白老師能詳細解釋一下嗎，現(xiàn)在主要問題就是當時我暫估的借庫存貸應付暫估，現(xiàn)在成本票也一直沒開進來，我也沒調(diào)增，應付賬款那也一直掛著我不知道該怎么辦了
郭老師
2022 05/03 14:37
你暫估的是虛增的還是實際業(yè)務
這個不能判斷的嗎
84784966
2022 05/03 14:46
虛增的，老師
郭老師
2022 05/03 14:47
虛增的借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
需要紅沖的
84784966
2022 05/03 14:52
那暫估的票沒開進來怎么辦
郭老師
2022 05/03 14:52
你好，你這個是不是實際的業(yè)務，如果是實際的業(yè)務，正常做賬就可以啦匯算清繳調(diào)增
有業(yè)務正常做賬，沒有業(yè)務的虛增的，需要紅沖，然后再調(diào)增。
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