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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)支采購成本當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)收貸庫存現(xiàn)金，沖的時(shí)候是借應(yīng)付帳款-供應(yīng)商貸其他應(yīng)收款嗎
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您好，你這樣沖，庫存現(xiàn)金沒平掉了
2023 05/25 15:42
84784947 
2023 05/25 15:46
借：其他應(yīng)收 貸：銀行存款 ，收到材料后材料入庫分錄：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款，后續(xù)沖借應(yīng)付帳款貸其他應(yīng)收款對嗎
劉艷紅老師 
2023 05/25 15:50
借：其他應(yīng)收 貸：銀行存款，這筆是做什么的分錄？
84784947
2023 05/25 15:51
是庫存現(xiàn)金才對
劉艷紅老師
2023 05/25 15:56
這個(gè)分錄是因?yàn)槭裁醋龅模?/div>
84784947
2023 05/25 16:01
預(yù)支采購
劉艷紅老師
2023 05/25 16:03
借：其他應(yīng)收（負(fù)數(shù)）
借：銀行存款 ，
收到材料后材料入庫分錄：
借：原材料 （負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款，（負(fù)數(shù)）
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預(yù)支款項(xiàng)用什么單據(jù)寫？分錄是：借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金嗎？如果是公戶付的預(yù)支款，可以寫貸銀行存款的嗎？
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借的時(shí)候：借其他應(yīng)收款，貸庫存現(xiàn)金，還時(shí)：借庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款，是這樣做分錄嗎？
142
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老師你好，預(yù)支員工工資，后來發(fā)放了
預(yù)支工資時(shí)
借:其他應(yīng)收款-某某人
貸:銀行存款
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-某某人
這樣寫對不對呢
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我們公司，采購物資時(shí)，由采購借支，然后直接付給供應(yīng)商。
借支時(shí)：借：其他應(yīng)收款-采購 貸：銀行存款
走完流程寫收據(jù)給采購，并做沖銷，并沒有向采購收回錢，也沒有再向供應(yīng)商付款。
其分錄為，
借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款-采購
還是
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-采購 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
出納應(yīng)該如何入走完流程后的數(shù)？
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我們供應(yīng)商的帳對不上，有的是平的，賬上有欠對方，有的對方欠我們，因?yàn)椴少徥抢习?，中間差入庫等，庫存也對不上，我直接對供應(yīng)商的帳做了調(diào)整，借：應(yīng)付賬款。貸其他應(yīng)收款?；蛘呓瑁浩渌麘?yīng)收款貸：應(yīng)付賬款。最終供應(yīng)商的帳調(diào)整正確。但是其他應(yīng)收款有40多萬的貸方余額。我最終怎么處理呢？？？
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