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問題已解決
我們供應商的帳對不上，有的是平的，賬上有欠對方，有的對方欠我們，因為采購是老板，中間差入庫等，庫存也對不上，我直接對供應商的帳做了調整，借：應付賬款。貸其他應收款。或者借：其他應收款貸：應付賬款。最終供應商的帳調整正確。但是其他應收款有40多萬的貸方余額。我最終怎么處理呢？？？
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這個說明你們欠供應商40多萬，你要還款
2019 09/16 09:43
84785033 
2019 09/16 12:24
不欠啊。調的帳，應該怎樣處理
樸老師 
2019 09/16 12:51
那你不是說其他應收款貸方余額的嗎？
84785033
2019 09/16 12:54
其他應收款-調賬貸方40多萬。
樸老師
2019 09/16 12:55
你不欠錢的話調完了也沒有這個余額的
84785033
2019 09/16 12:58
我覺得我說的挺清楚啊，應付賬款調完了，但是我用的其他應收款-調賬這個做的調整，這個其他應收款-調賬貸方余額40多萬
樸老師
2019 09/16 13:00
所以說你調整的不對，你這樣還是相當于沒有調整
84785033
2019 09/16 13:02
所以我在問老師，我應該怎么處理。
樸老師
2019 09/16 13:04
你們欠對方的一般是應付賬款，對方欠你們的應該是應收賬款，那你調整就應該是借應付貸應收這樣來調
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