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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師接，有問(wèn)題問(wèn)您
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在具體的什么問(wèn)題。
2023 05/25 10:15
84785028 
2023 05/25 10:15
2022年的時(shí)候有一筆視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 也結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該如何填這一筆
需要填寫(xiě)A105010這個(gè)表嗎
如果填了就變成確認(rèn)了兩次收入的意思對(duì)嗎
郭老師 
2023 05/25 10:16
不用做了，你這個(gè)已經(jīng)做了收入就不要再做，視同銷(xiāo)售收入了。
84785028
2023 05/25 11:04
車(chē)輛租金可以和燃迪費(fèi)過(guò)路費(fèi)等記一個(gè)明細(xì)科目嗎？管理費(fèi)用--車(chē)輛使用費(fèi)
郭老師
2023 05/25 11:06
可以的可以這么做的。
84785028
2023 05/25 11:14
工程還沒(méi)開(kāi)始，甲方先給預(yù)付的工程款，需要預(yù)繳增值稅么？
郭老師
2023 05/25 11:14
好，不用的，這個(gè)不需要繳納。
84785028
2023 05/25 13:22
匯算清繳的研發(fā)加計(jì)A107012明細(xì)表的51欄沒(méi)有數(shù)據(jù)出來(lái)，這個(gè)是怎么回事呢？？上面的數(shù)據(jù)都填了，就是帶不出數(shù)據(jù)
郭老師
2023 05/25 13:27
看一下你的50有加計(jì)扣除比例嗎？
郭老師
2023 05/25 13:28
如果有的話，你看一下你的48還有49
47
有沒(méi)有數(shù)字
84785028
2023 05/25 17:16
我們公司要成立一個(gè)新公司，是以公司的名名義投資設(shè)立呢？還是以老板個(gè)人的名義設(shè)立好呢？
是有什么好處呢？
郭老師
2023 05/25 17:17
你好，你們這個(gè)之間有業(yè)務(wù)嗎？或者是需要使用資質(zhì)嗎？
84785028
2023 05/25 17:23
資質(zhì)都可以單獨(dú)辦理
郭老師
2023 05/25 17:33
如果你們以公司的名義的話，都是有限公司，一個(gè)公司收到另一個(gè)公司的分紅，不需要交企業(yè)所得稅。他是母子公司。
郭老師
2023 05/25 17:33
如果以個(gè)人出資的話，有限公司分紅給個(gè)人需要交20%的個(gè)稅，他們兩個(gè)屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)。
84785028
2023 05/25 17:44
老板是a公司的投資人，a公司投資成立了b公司，a公司拿到了另一個(gè)公司b公司的分紅免稅，但最終老板要個(gè)人拿到的話，不還是繳納個(gè)人所得稅么？老師，我這個(gè)搞不懂，勞煩您了
郭老師
2023 05/25 17:46
是的，是這么理解的。
郭老師
2023 05/25 17:46
想要個(gè)人收到錢(qián)，除非成立個(gè)體戶或是個(gè)人獨(dú)資，或者是普通合伙企業(yè)才可以。
郭老師
2023 05/25 17:46
這些繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，他們分紅不需要交個(gè)稅。
84785028
2023 05/25 19:08
小規(guī)模納稅人，增值稅按月申報(bào)，月銷(xiāo)售收入超了10萬(wàn)，交了稅，但是季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，那前面交的稅還可以退嗎？
郭老師
2023 05/25 19:12
你好，你是按月報(bào)稅還是按幾度？
84785028
2023 05/25 19:14
是按月申報(bào)的
郭老師
2023 05/25 19:14
按月的話不會(huì)給你退稅的，按月只要你的月銷(xiāo)售額超過(guò)了10萬(wàn)就得交
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