問(wèn)題已解決

以前年度 增值稅沒(méi)有計(jì)提直接做了 分錄 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 導(dǎo)致 財(cái)務(wù)報(bào)表 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 10:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 沒(méi)有計(jì)提； 那你收入是含稅做的金額嗎 ？ 才好判斷調(diào)增科目的??
2023 05/25 10:07
84784954
2023 05/25 10:08
收入是含稅做的金額
meizi老師
2023 05/25 10:09
你好； 那你做；? 借 以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 這樣來(lái)做賬哈 ；? ??
84784954
2023 05/25 10:10
以前年度損益調(diào)整 軟件上好像沒(méi)有這個(gè)科目
meizi老師
2023 05/25 10:12
你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)； 你做 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸? ’?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 這樣來(lái)做賬哈 ；? ??
84784954
2023 05/25 10:15
嗯 這樣做完后，財(cái)務(wù)報(bào)表不平掉 我原來(lái)也是這樣做
meizi老師
2023 05/25 10:16
你好； 是的；勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額哈? ?
84784954
2023 05/25 10:17
這樣不影響嗎？
meizi老師
2023 05/25 10:20
期初會(huì)影響的；但是報(bào)表 期初一般改不了哈? （財(cái)務(wù)軟件里面? ?）
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