問題已解決
麻煩您看一下這兩個數(shù)據(jù)要怎么填
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速問速答同學(xué),你好,括號里已經(jīng)寫有計算公式了啊
23行*24行
2023 05/25 09:34
84785041
2023 05/25 09:40
老師??超過100萬也是直接*24行?
桂龍老師
2023 05/25 09:42
你要填寫另外一張減免優(yōu)惠明細表
84785041
2023 05/25 10:02
老師??那這個表要怎么填
老師??這個表怎么填,以前都是自動帶出來的,現(xiàn)在要改報表不知道怎么計算了
桂龍老師
2023 05/25 10:04
這個是主表啊,要先填附表a107040
84785041
2023 05/25 10:12
?我知道,現(xiàn)在是修改,我需要填A(yù)107040這個表的數(shù)據(jù)。這個的公式應(yīng)該是什么
桂龍老師
2023 05/25 10:13
A107040表中第1行填報享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額:年度應(yīng)納稅所得額(主表第23行)≤100萬時,減免額=應(yīng)納稅所得額×22.5%,即A107040表中第1行=主表第23行×22.5%;
年應(yīng)納稅所得額(主表第23行)>100萬且≤300萬時,減免額=(應(yīng)納稅所得額-100萬)×20%+(100萬×22.5%)。
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